Ödemeleri ve dekontları kaydetme

Adım adım

1. 1

   Banka hesabını ekleyin

   Ayarlar → Banka hesapları ekranında Hesap ekle deyin; banka, hesap sahibi, IBAN ve para birimini girin. IBAN kontrol haneleriyle doğrulanır, boşluk kullanabilirsiniz. Hastalara gösterilir seçeneği açıkken hasta bu hesabı portalda görür.

2. 2

   Planı görün

   Teklif kabul edilince Ödemeler ekranında ve vakanın Ödemeler sekmesinde kapora ve kalan tutarı, vade tarihleriyle birlikte içeren bir ödeme planı belirir.

3. 3

   Hasta dekont gönderir

   Hasta havaleyi yapınca portalda Dekontu gönder'e basar, dekontun fotoğrafını ya da dosyasını, tutarı ve günü ekler. Ödeme planı yetkisi olanlara bildirim gider.

4. 4

   Dekontu kontrol edin

   Ödemeler ekranında Dekont bekleyen filtresini seçin, planı açın ve Kişinin gönderdiği dekontlar bölümünden dekonta bakın. Banka hesabınızda para gelmişse Dekontu onayla deyin: ödeme kaydedilir ve hastaya e-posta gider.

5. 5

   Gerekirse reddedin

   Dekont yanlış ya da eksikse Dekontu reddet deyin ve Neden reddediliyor alanına nedeni yazın. Hasta nedeni portalda ve e-postada okur, doğru dekontu yeniden gönderebilir.

6. 6

   Başka ödemeleri kaydedin

   Klinikte alınan kart, nakit ya da ödeme bağlantısı gibi ödemeler için Ödeme kaydet deyin; Hangi ödeme (plan geneli ya da bir kalem), Ödeme şekli, tutar ve gün seçin. Tutar planın kalanını aşamaz, gün gelecekte olamaz.

7. 7

   İade ve iptal

   İade kaydet ile alınan tutara kadar iade işleyin. Plan artık geçerli değilse Planı iptal et deyin ve nedenini yazın; iptalden sonra yeni ödeme beklenmez ama iade kaydedilebilir.

Sık sorulan sorular